桂 阳 县 人 大 常 委 会 办 公 室

2023 年部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政支出管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《桂阳县财政局关于开展2023 年度县级预算部门（单位）绩效自评和部门（单位）评价工作的通知》（桂财绩[2024]26 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,我单位于 2023 年 4 月组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

 一、部门、单位基本情况

1.主要职能

（1）在本县行政区域保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会的决议遵照执行；

（2）领导和主持本级人民代表大会代表的选举；

（3）召集本级人民代表大会会议；

（4）根据县人大常委会主任提名，决定县人大专门委员会个别副主任委员和县人大常委会工作机构主任、副主任的任免；

（5）根据县长提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免；

（6）组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议等活动；

（7）根据本级人民政府的建议，决定对本县行政区域内的文化、教育、科技、卫生等工作的重大事项；

（8）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（9）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、民人法院院长、人民检察院院长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（10）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院事检察长、检察委员会委员、检察员；

（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院事检察长、检察委员会委员、检察员；

（12）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等工作。

2．机构情况

2023 年桂阳县人民代表大会及其常委会下设 9 个机构分别为：2 个工作委员会即人大办（信访办公室）、选举任免联络工作委员会；7 个专门委员会即民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。

3．人员编制情况。2023 年本单位年末实有人数 50 人，桂阳县人大办 2023 年核定行政编制数 26 人，事业编制 15 人；截至2023 年 12 月底实有人数 87 人，其中：在职 50 人，退休 37 人。

 二、一般公共预算支出情况

2023 年，我单位一般公共预算 1977.71 万元，单位财政拨款支出 1287.81 万元，完成年初预算的 65.1%。其中基本支出 986.93 万元，占总支出的 52.9%；项目和其他支出 300.87 万元为人大机关实际支出，占总支出的 47.1%。另外我单位通过财政下拨乡镇代表活动经费 437.8 万元、人大专题经费 117 万元、人大事务管理经费 9万，用于人大工作。 

（一）基本支出情况

2023 年我单位基本支出共 986.93 万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费 855.13 万元，日常公用经费 131.8 万元。2022 年我单位基本支出共 791.7 万元，其中人员经费 706.1 万元，日常公用经费 85.6 万元，本年比上年增加 195.23 万元，增幅 24.65%；日常公用经费 131.8 万元，本年比上年度增加 46.2 万元，增幅 53.97%。主要原因是单位基本运转支出增加。

（二）项目支出情况

2023 年我单位项目总支出 764.9，另拨付乡镇指标 563.8 万元，用于人大工作，其中项目支出 201.1 万元为人大机关实际支出万元，主要用于人大事务管理、各级人大代表工作保障、人大专题工作、人大机关老年活动开支等。我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。各项目资金严格实行专款专用，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。

1、人大事务管理经费项目资金安排和使用管理情况。

①资金安排情况：根据桂阳县财政局关于批复 2023 年县本级部门预算的通知，批复 130 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位 130 万元，资金到位率为100%。

②资金使用管理情况：截止 2023 年 12 月 31 日，根据单位提供的相关财务资料，本次本次绩效评价范围内的县财政资金已使用 133.2 万元，其中使用上年结转剩余人大事务管理经费 23.5 万元，其中通过财政分配指标下拨到乡镇人大工作 9 万元，资金使用率为 86.77%。

2、各级人大代表工作保障经费项目资金安排和使用管理情况。

①资金安排情况：根据桂阳县财政局关于批复 2023 年县本级部门预算的通知，批复 675.2 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位 715.02 万元，其中上年结转剩余资金 235.8 万元，其中通过财政下拨到乡镇 437.8 万元，资金到位率为 100%。

②资金使用管理情况：截止 2023 年 12 月 31 日，根据单位提供的相关财务资料，本次本次绩效评价范围内的县财政资金已使用 488.7 万元，资金使用率为 68.34%；其中通过财政分配指标下拨到乡镇人大工作 437.8 万元，用于保障县乡人大代表履职等活动开支。

3、人大专题工作经费项目资金安排和使用管理情况

①资金安排情况：根据桂阳县财政局关于批复 2023 年县本级部门预算的通知，批复 201 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位 139 万元，资金到位率为69.15%。

②资金使用管理情况：截止 2023 年 12 月 31 日，根据单位提供的相关财务资料，本次本次绩效评价范围内的县财政资金已使用 139 万元，资金使用率为 100%；其中通过财政分配指标下拨到乡镇人大工作 117 万元，用于人大代表联络站建设等人大专题工作。

4、人大机关老年活动经费项目资金安排和使用管理情况。

①资金安排情况：根据桂阳县财政局关于批复 2023 年县本级部门预算的通知，批复 4 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，本次本次绩效评价范围内的县财政资金已使用 4 万元，资金使用率为 100%。

(三)“三公”经费情况

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度我单位社会保障和就业支出 209.86 万元、卫生健康支出 36.06 万元、住房保障支出 62.5 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

1、实施县人大常委会 2023 年执法调研工作计划、 2023 年人大监督工作计划。

2、强化代表履职服务保障，充分发挥代表主体作用，不断提升议案，建议办理实效。

3、加强人大常委会机关自身建设、强化厉行节约，降低行政运行成本，提高资金使用效益，落实“过紧日子”要求。 

（二）部门整体支出情况

我单位部门整体支出 1287.8 万元，其中基本支出 986.93 万元，占总支出的 52.9%；项目支出 201.1 万元，另拨付乡镇指标 563.8 万
元，用于人大工作。 

（三）部门整体支出和项目支出管理

1.建立健全单位管理制度，强化财务制度约束。对标“四个机关”职责定位，根据新修订的地方组织法，修订完成《桂阳县人大常委会及机关规章制度汇编》，集纳工作规则、议事规则、代表履职管理等常委会运行制度 47 项，形成依制度议事、按制度办事、用制度规范行为的长效机制。进一步细化、完善国内公务接待、办公费、差旅费、培训费、奖金、补贴等项目开支制度，并对财务公开与监督检查作出公开承诺，按照国家财经法律法规和单位各项规章制度开展工作。所有的经济事项在制度的框架内运行，使单位管理制度、财务管理、会计核算进一步规范。

2、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

3.执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。财务部门负责组织、协调各部门预算绩效管理；各部门组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送财务室；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

4.成立了单位内部控制领导小组。由一把手直接领导，负责本单位内控制度的建设、落实，在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险应对策略。

(四)资产管理情况

建立了资产管理制度，机关所有公共财产，按实物进行登记造册，明确责任人，每年由财务室人员核对一次。人事变动时应进行清理并办好移交手续。严禁侵占公物，损公肥私。因管理失职或任意所为造成公物遗失和损坏的要照价赔偿。闲置的资产，统一调节使用，发挥其效益，对不能用的资产，采取先处置后购置，保证了资产的安全高效。

(五) 2023 年部门绩效目标完成情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。一年来，在县委的坚强领导下，常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极践行全过程人民民主，聚焦加快建设“千年古郡、产业高地、冠军之城、全国百强”，依法履职尽责，全年共召开常委会会议 8 次、主任会议 16 次，作出决议决定5 项，听取审议报告 16 个，组织执法检查 2 次、代表视察 3 次，圆满完成了县十八届人大二次会议确定的各项目标任务，为全县经济社会高质量发展贡献了人大智慧和力量。完成了 2023 年部门整体绩效目标。

1、始终强化理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神作为常委会党组会议“第一议题”，全年召开党组会议 18次，开展党组理论学习中心组集体学习 12 次，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。抓实主题教育，认真开展调查研究、交流研讨，落实“四下基层”要求，深入开展“走找想促”活动

2、严守请示报告制度。县委高度重视和支持人大工作，县委主要领导时常为人大工作“点题指路”，并多次就人大工作和调研成果作出指示批示，给予充分肯定和鼓励。常委会始终旗帜鲜明讲政治，严格执行请示报告制度，一年来，主动向县委请示报告重大问题和重要事项 15 件次，提请县委研究人大工作事项 6 次，对县委作出的批示，逐项抓好落实，切实保障各级党委部署要求在人大工作中得到全面贯彻、有效执行。

3、坚决扛牢使命担当。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，围绕县委高度关注的高质量发展、安全生产等重点工作，组织开展集中视察、专题调研、执法检查等，依法推动县委决策部署落到实处。常委会领导全力以赴、积极参与信访维稳、招商引资、创文巩卫、食品安全、乡村振兴等中心工作，在高质量完成县委安排任务中展现人大作为；勇于担当、靠前指挥，着力推进桂新高速桂阳段、耕地占补平衡等重点工作，在桂阳热火朝天的项目建设中贡献人大力量；全力出击、尽锐出战，机关干部职工和各级人大代表在积极参与创文巩卫、“千人包千村、万警进万家”等工作中冲在前面、干在一线，挂帅北腾湖（腊树下）片区开发，牵头推进历史遗留矿山荷叶太清矿区生态修复工程等难点工作，在破解历史遗留问题中迎难而上、攻坚克难，凝聚代表力量，彰显人大担当。

4、科学决定依法任免，有力推动县委决策部署落实落地。坚持谋大事、议大事、抓大事，围绕党委决策部署，围绕全县改革发展大局和群众关注问题，坚持科学决策、民主决策、依法决策，就北腾湖片区开发、蓉城之光遗留问题处置、预算调整等重大事项依法作出决议决定。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，全年共任免国家机关工作人员 58 人次。同时，依法按程序做好县十八届人大代表辞职补选等工作，圆满实现党委人事安排意图。

5、紧扣中心突出重点，着力增强人大监督刚性和实效。牢牢把握高质量发展首要任务，听取审议计划执行情况、“十四五”规划纲要实施中期评估情况报告，督促政府落实落细各项稳经济政策。守牢“钱袋子”，听取审议预算执行、决算、预算调整、国资管理等专项报告，率先施行预算联网审查监督平台二期建设并投入使用，已预警 2000 多条，移交相关部门核查整改 100多条，进一步提高财政资金使用绩效，强化政府债务监督，守牢风险底线。创新“人大+监察+检察”监督模式，建立县人大、县监委、县检察院营商环境联合监督协调机制，开展“发挥‘两察’作用，助推营商环境大提升”专项监督，发现行政审批效能低问题线索 15 条，查处影响和破坏营商环境问题线索 25 条，推动解决一批人民群众和市场主体关注的问题，《人民之友》以《桂阳县：监督合力赋能营商环境》为题进行了推介。听取审议《桂阳县国土空间总体规划（2021—2035 年）（草案）》的议案、2022 年国土空间规划年度计划实施情况报告，开展县城区规划执法情况专项监督，助力城市建设提质提效。听取审议 2022 年环境状况和环境保护目标完成情况的报告，跟踪上一年度审议意见研究处理情况，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，以法治力量守护和改善生态环境质量。大力弘扬宪法精神，开展宪法宣传“九进”活动，引导广大干部
群众自觉尊法、守法、学法、用法。发挥“法律巡视”利剑作用，开展道路交通安全“一法一办法”、安全生产“一法一条例一规定”贯
彻实施情况执法检查，累计发现并交办 13 个方面 47 条问题，运用法治思维和法治方式，维护人民群众生命财产安全。开展社区矫正
法、反电信网络诈骗法、禁毒“一法一条例一办法”、文明行为促进条例贯彻落实情况专题调研，助力市域社会治理和文明、平安建设。
听取审议森林防灭火工作情况报告，加快推进全县森林防灭火应急管理体系和能力现代化建设。推进基层立法联系点规范化建设，征集立
法意见建议 11 条。依法有序开展规范性文件备案审查工作，一年来，共接受并审查“一府一委两院”报备规范性文件 18 件。

6、发挥代表主体作用，推进全过程人民民主走深走实。立并落实“请进来”与“走出去”相结合，集中培训与分散学习相融合的培训机制，组织代表积极参加履职服务平台线上学习，为代表订阅《中国人大》《人民之友》《新时代人大代表履职手册》等学习资料，建立完善代表履职激励机制，积极推进驻桂市人大代表向县人大常委会会议、县人大代表向选区选民群众报告履职情况。通过多形式、全方位的学习培训和代表履职管理，有效提升了代表的政治素养和履职能力，激发了代表履职热情。今年以来，吴二凤等30 余名人大代表依法履职先进事迹被《人民之友》《新桂阳》等媒体广泛宣传报道。健全并落实常委会组成人员联系代表制度，常态化邀请代表列席常委会会议，参加常委会组织的集中视察、专题调研、执法检查等活动，组织全县各级人大代表积极开展“更加密切联系人民群众”活动，常态化开展代表小组活动。推进代表联络站建设提质增效，今年完成 11 个中心联络站、27 个村（社区）联络站的规范化建设任务，实现四级人大代表进站履职全覆盖，有计划开展接待选法治思维和法治方式，维护人民群众生命财产安全。开展社区矫正法、反电信网络诈骗法、禁毒“一法一条例一办法”、文明行为促进条例贯彻落实情况专题调研，助力市域社会治理和文明、平安建设。听取审议森林防灭火工作情况报告，加快推进全县森林防灭火应急管理体系和能力现代化建设。推进基层立法联系点规范化建设，征集立法意见建议 11 条。依法有序开展规范性文件备案审查工作，一年来，共接受并审查“一府一委两院”报备规范性文件 18 件。

6、发挥代表主体作用，推进全过程人民民主走深走实。立并落实“请进来”与“走出去”相结合，集中培训与分散学习相融合的培训机制，组织代表积极参加履职服务平台线上学习，为代表订阅《中国人大》《人民之友》《新时代人大代表履职手册》等学习资料，建立完善代表履职激励机制，积极推进驻桂市人大代表向县人大常委会会议、县人大代表向选区选民群众报告履职情况。通过多形式、全方位的学习培训和代表履职管理，有效提升了代表的政治素养和履职能力，激发了代表履职热情。今年以来，吴二凤等30 余名人大代表依法履职先进事迹被《人民之友》《新桂阳》等媒体广泛宣传报道。健全并落实常委会组成人员联系代表制度，常态化邀请代表列席常委会会议，参加常委会组织的集中视察、专题调研、执法检查等活动，组织全县各级人大代表积极开展“更加密切联系人民群众”活动，常态化开展代表小组活动。推进代表联络站建设提质增效，今年完成 11 个中心联络站、27 个村（社区）联络站的规范化建设任务，实现四级人大代表进站履职全覆盖，有计划开展接待选民、监督议事、法治宣传等活动，零距离倾听民声、全方位汇聚民意，有效推进全过程人民民主的桂阳实

7、全面加强自身建设，持续提升常委会履职能力水平。坚决扛起全面从严治党政治责任，严格落实党风廉政建设责任制，积极推进清廉人大机关建设，严肃开展易鹏飞案“镜鉴”以案促改专项活动。持续加强作风建设，自觉践行“三个务必”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。落实意识形态工作责任制，把住关口，守好阵地。扎实开展机关基层党组织主题教育，取得了看得见、摸得着、群众满意的实践效果。自觉接受上级人大常委会的指导和监督，积极配合省市人大常委会做好执法检查和工作调研等 20余次。建立重点工作及时通报机制，增进与“一府一委两院”的沟通协调。推行重点工作月调度制度，加强各委室的沟通协作，提高机关运转效率。自加压力，集中精力抓好“发挥‘两察’作用，助推营商环境大提升”等“十项重点工作”，以重点突破带动整体提升。加强对乡镇（街道）人大的联系指导，通过履职培训、工作联动、日常指导等方式，构建全县人大监督调研、代表履职的上下协同机制，推动县乡人大同频共振，提升全县人大工作整体实效。

8、加强人大宣传工作。加强与党委宣传部门、新闻单位横向联系与合作，组建工作专班，深化对社会主义民主政治和人民代表大会制度的宣传，全面报道全县人大工作成效，展现人大代表的风采，进一步增强了桂阳人大工作的影响力、宣传力、传播力。今年宣传工作取得重大突破，全年，县乡两级人大在县级以上媒体刊登稿件 260 余篇次，上稿总量在全市各县市区人大名列前茅。《人民之友》杂志第 9、10、11 期，连续推介桂阳人大创新工作经验，《人民代表报》（12 月 9 日）专版宣传桂阳人大工作亮点，彰显了代表的主体地位和时代风采。

(六)绩效评价结论

1、整体支出绩效评价结果

根据现场绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定，桂阳县人大办 2023 年度部门资金整体支出绩效评价得分 98 分，评价等级为“优”（具体评分情况详见 2023 年单位整体支出绩效自评表）。

2、整体支出绩效评价计分情况

（1）预算执行情况指标计 10 分，实际得分 9 分。其中：预算执行率扣 1 分。

（2）产出指标计 50 分，实际得分 50 分。

（3）效益指标计 30 分，实际得分 29 分。其中可持续影响指标，加强“四个机关”建设 5 分，得分 4 分。

（4）满意度指标计 10 分，实际得分 10 分。 

七、存在的问题

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩
效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不
足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果

八、改进措施和有关建议

我机关应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、其他需要说明的情况

无

                                                        说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。